目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省博物馆是国内最早成立的综合性博物馆之一，前身是1939年成立的甘肃科学教育馆，1950年改为西北人民科学馆，1956年正式成立甘肃省博物馆，负责全省历史文化、自然、古人类等珍贵文化遗存的研究、保护、征集、鉴定、陈列展览和对外宣传等。现为国家一级博物馆，2015年4月被甘肃省机构编制委员会批复为公益一类事业单位。

二、机构设置

我馆内设部室14个，分别为：党委办公室(人事教育处)、办公室(财务处)、产业经营处、安全保卫处、历史部、自然部、文物保护修复中心、信息资料中心、社会教育部、研究部、陈列展览部、工程设备部、开放管理部、网络中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14860.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加7440.57万元,增长100.28%,主要原因是本年专项收入中基建项目拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13945.89万元,其中：财政拨款收入13931.23万元,占99.89%；事业收入14.66万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13172.08万元,其中：基本支出2574.23万元,占19.54%；项目支出10597.85万元,占80.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14845.86万元。与上年相比,各增加7425.91万元,增长100.08%。主要原因是本年专项收入中基建项目拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9657.42万元,较上年决算数增加3250.23万元,增长50.73%。主要原因是基建项目支出增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.77万元 ,决算数大于预算数的主要原因是本年新增研究类项目1个。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4591.24万元,支出决算为9098.14万元,完成年初预算的198.16%,决算数大于预算数的主要原因是甘肃省博物馆扩建项目支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为186.75万元,支出决算为200.85万元,完成年初预算的107.55%,决算数大于预算数的主要原因是发生的退休人员职业年金补实记账。

4．卫生健康支出年初预算数为127.13万元,支出决算为127.13万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为150.53万元,支出决算为150.53万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2574.23万元。其中：

人员经费2416.81万元,较上年决算数增加406.92万元,增长20.25%,主要原因一方面是由于2022年我省对在编人员的工资进行了调整，另一方面是绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费157.42万元,较上年决算数减少91.79万元,下降36.83%,主要原因是受2022年兰州疫情影响，部分工作无法开展。公用经费用途主要包括办物业管理费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费及专用设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.05万元,较上年决算数增加2.05万元,增长100%,主要原因是2022年我单位举办了“万象涵容.共融共创”博物馆文创发展论坛。本年度培训费支出4.51万元,较上年决算数减少9.56万元,下降67.95%,主要原因是受2022年疫情影响，培训人次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计704.25万元,其中：政府采购货物支出311.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出393.09万元。授予中小企业合同金额703.22万元,占政府采购支出总额的99.85%,其中：授予小微企业合同金额489.50万元,占政府采购支出总额的69.51%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备6台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3500.00万元,本年支出3500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于省博物馆扩建项目工程款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.41万元,支出决算为11.41万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加2.72万元,增长31.32%,主要原因是公务用车费用较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.90万元,支出决算为10.90万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加3.27万元,增长42.81%,主要原因是本年有车辆进行大修，支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为10.90万元,支出决算为10.90万元, 决算数与预算数持平,较上年决算数增加3.27万元,增长42.81%,主要原因是本年有车辆进行大修，支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.51万元,支出决算为0.51万元, 决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.54万元,下降51.78%,主要原因是本年度按照兰州疫情防控管理要求减少了交流活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待10批次240人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度单位整体支出和4个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13172.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效自评工作有效推进了各项业务工作既定目标的完成率，督促各项目按时保质保量完成。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放配套资金、博物馆运行费、博物馆基础设施维护费、博物馆文物保护征集费等4个项目绩效自评结果。

博物馆纪念馆免费开放配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.77分,评定结果为“优”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我馆充分运用博物馆、纪念馆免费开放配套资金，保障了博物馆正常开放和运转，促进了馆藏资源面向社会群体展示开放。下一步改进措施：将提高预算绩效目标的编制水平，加强项目实施过程的监管，提高财政资金的使用效益。

博物馆运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.74分,评定结果为“优”。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目以平安建设为要点，继续完善基础设施，升级网络安全防护，严格落实疫情防控措施，保障文物、场馆和人员全年安全运行，无事故发生，较好完成了年初确定的目标任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，开放天数和参观人次均未达到预期设定的目标。下一步改进措施：建立应对突发事件相关机制，丰富参观方式和渠道，提升整体服务水平。

博物馆基础设施维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.29分,评定结果为“良”。项目全年预算数为397.89万元,执行数为397.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分运用项目资金，在做到基础设施建设健全的基础上，同时为公众提供了丰富的文化服务项目，公共服务能力持续增强。发现的主要问题及原因：该项目资金来源为我单位非税收入上缴回拨款项，2022年受疫情影响，未完成计划上缴额。下一步改进措施：加强绩效目标管理，紧密结合年度工作任务，细化、量化绩效指标，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

省博物馆文物保护征集费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.5分，评定结果为“良”。项目全年预算数为300万元,执行数为217.51万元,完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：本年度征集额文物数量超额完成任务，所有新征集文物都完成资金支付和编号建档。发现的主要问题及原因：到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理需进一步加强。下一步改进措施：将提高预算绩效目标的编制水平，加强项目实施过程的监管，提高财政资金的使用效益。

(三)部门绩效评价结果

1.绩效自评报告（见附件2）

2.绩效自评表（见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2022年度甘肃省博物馆决算公开表.xlsx

附件3.2022年度甘肃省博物馆绩效自评表.pdf

附件2.2022年度甘肃省博物馆预算执行情况绩效自评报告.pdf