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甘肃省博物馆2021年度决算公开

 

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省博物馆是国内最早成立的综合性博物馆之一,前身是1939年成立的甘肃科学教育馆,1950年改为西北人民科学馆,1956年正式成立甘肃省博物馆,负责全省历史文化、自然、古人类等珍贵文化遗存的研究、保护、征集、鉴定、陈列展览和对外宣传等。我馆现为国家一级博物馆,2015年4月,被甘肃省机构编制委员会批复为公益一类事业单位。

二、机构设置

甘肃省博物馆内设14个处室:党委办公室(人事教育处) 、办公室(财务处) 、产业经营处、安全保卫处、历史部、自然部、文物保护修复中心 、信息资料中心、社会教育部、研究部、陈列展览部、工程设备部、开放管理部、网络中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,419.95万元。收、支较上年决算数增加149.06万元,增长2.05%,主要原因是本年专项收入中基建项目收入增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,904.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,904.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,407.19万元,其中:基本支出2,259.10万元,占35.26%;项目支出 4,148.09万元,占64.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,419.95万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加165.56万元,增长2.28%。主要原因是本年专项收入中基建项目收入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,407.19万元,占本年支出的100.00%,较上年决算数减少331.35万元,下降4.92%。主要原因是2020年完成了大部分2019年结转项目的支付,加之本年度受疫情影响,导致资金支付工作完成情况比上年减少

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4,528.86万元,支出决算为5,946.95万元,完成年初预算的131.31%,决算数大于预算数的主要原因是新增三区人才计划项目、《旗帜飘扬——长征精神在陇原》专题陈列布展工程、甘肃省博物馆扩建项目、文保项目等

8.社会保障和就业支出年初预算数为183.50万元,支出决算为212.14万元,完成年初预算的115.61%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出增加2.43万元、抚恤金支出增加26.21万元

9.卫生健康支出年初预算数为135.89万元,支出决算为135.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数无差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,259.10万元。其中:人员经费2,009.89万元,较上年决算数增加27.29万元,增长1.38%,主要原因是本年增加在编人员4人,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助公用经费249.21万元,较上年决算数减少64.73万元,下降20.62%,主要原因是本年资本性支出减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、委托业务费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为72.72万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算的11.95%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,单位因公出国、公务接待费等支出进行了缩减

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为40.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,年初预计的因公出国活动取消

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为27.06万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的28.20%,决算数小于预算数的主要原因一方面是受疫情影响,公务用车运行费下降;另一方面是由于单位严格落实公车改革规定,坚持厉行节约,压缩了公务车运行维护费

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为27.06万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的28.20%,决算数小于预算数的主要原因一方面是受疫情影响,公务用车运行费下降;另一方面是由于单位严格落实公车改革规定,坚持厉行节约,压缩了公务车运行维护费

3.公务接待费年初预算数为5.66万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的18.63%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待活动大幅度减少

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量3辆;国内公务接待20批次204人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

          八、机关运行经费支出情况说明

        我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计532.32万元,其中:政府采购货物支出9.60万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出522.72万元。授予中小企业合同金额531.36万元,占政府采购支出总额的99.82%,其中:授予小微企业合同金额 226.92万元,占政府采购支出总额的42.63%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3075.00万元,占一般公共预算项目支出总额的47.99%。组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出6904.10万元。从评价情况来看,整体及5个项目自评结果均为“优”

2)部门评价项目绩效评价结果。

1.绩效目标自评表(见附件2)

    2.绩效自评报告(见附件3)

(3)重点绩效评价结果

         本单位2021年度无重点项目。


第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1.省博物馆2021年决算批复公开表.pdf

附件2.2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.pdf

附件3.2021年度预算执行情况绩效自评报告.pdf


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